Begroting gemeente Mook en Middelaar 2025
Hoe komt de gemeente aan haar geld?
Totaal inkomsten: € 25,3 miljoen
Uitkering van het Rijk: € 19.714.000
- Gemeentefonds: € 14.860.000
- Overige uitkeringen Rijk: € 4.854.000
Lokale heffingen: € 4.526.000
- Onroerendezaakbelasting: € 2.344.000
- Overige belastingen: € 1.880.000
- Leges € 302.000
Overige inkomsten: € 995.000
- Rente en dividend: € 377.000
- Overige baten: € 618.000
Inzet reserves: € 91.000
Woonlasten
- Onroerendezaakbelasting: 0,1159% van de woz-waarde van de woning
- Hondenbelasting: € 66,48 per jaar voor de eerste hond en € 99,72 voor elke volgende hond
- Rioolheffing: € 120,36 per jaar en € 17,16 voor de eerste 400 m3 waterverbruik
- Afvalstoffenheffing: € 222,48 per jaar, € 14,00 per lediging restafvalcontainer en € 2,80 per klepopening verzamelcontainer
Waar geeft de gemeente haar geld aan uit?
Totaal uitgaven: € 25,3 miljoen
Sociaal Domein: € 7.692.000
We gaan in 2025 door op de ingezette koers en zorgen ervoor dat iedereen met recht op zorg en ondersteuning de juiste hulp krijgt. Binnen het Sociaal Domein gaan we aan de slag met een nieuw plan voor financiële zelfredzaamheid, schuldhulpverlening en minima. We werken aan een verbetering van het jeugdstelsel, blijven de praktijkondersteuner voor jeugd inzetten en de wijk-GGD financieren.
Sociale Leefomgeving: € 6.017.000
We willen de samenredzaamheid in onze gemeente zo min mogelijk aantasten en het voorzieningenniveau op peil houden. In 2025 zetten we verder in op uitbreiding van onze digitale dienstverlening, we actualiseren het Integrale Veiligheidsbeleid, gaan verder met de uitvoering van het Preventieplan voor een actief en gezond leven en blijven ons inzetten om onderwijsachterstanden te voorkomen.
Opvang Oekraïners
Onze gemeente krijgt in 2025 ongeveer € 3,5 miljoen van het Rijk voor de opvang van Oekraïners. Dit bedrag word binnen het programma Sociale Leefomgeving besteed aan het realiseren van de opvang.
Toerisme, natuur en duurzaamheid: € 1.891.000
Wij ondersteunen de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme, om zo ook het voorzieningenaanbod voor de eigen inwoners te vergroten. De herinrichting van Toeristisch Hart Plasmolen gaat van start en we gaan uitvoering geven aan het nieuwe kunst- en erfgoedbeleid. Voor duurzaamheid en natuur ligt de focus op maatregelen en verbeterde voorlichting om een klimaatneutrale gemeente te worden.
Fysieke leefomgeving: € 2.259.000
We werken de omgevingsvisie uit in een aantal programma’s, zoals een woon(zorg)visie. Werken mee aan projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in onze gemeente, zoals sociale woningbouw aan het Kerkplein in Middelaar en de eerste fase met 85 woningen in de Maastuin. Ook wordt het spoorviaduct verbreed en pakken we de Kerkstraat aan.
Bestuur en organisatie: € 1.462.000
Omdat we als organisatie in toenemende mate te maken hebben met krapte in beschikbaarheid van mensen en materiaal, gaan we afgewogen keuzes maken in prioriteit en volgorde van uitvoering. We borgen kwaliteit met opleiding en coaching van onze medewerkers en het selecteren van juiste medewerkers bij vacatures. We zullen onze visie op regionale samenwerking actualiseren en evalueren in 2025 onze participatieaanpak, om die waar nodig aan te passen.
Overig: € 50.000
Onder overig vallen rentekosten, onvoorziene kosten en vennootschapsbelasting. Deze kosten vallen buiten de programmakosten en maken ook geen onderdeel uit van de overhead.
Overhead: € 5.916.000
Onder overhead vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk aan: huisvestingskosten, automatiseringskosten (ICT), juridische kosten, kosten van het managementteam en algemene personeelskosten. Deze kosten zijn niet specifiek toe te wijzen aan de vijf programma’s.